|
Faktúra |
201110033
|
zemný plyn
|
1 596,00 |
s DPH |
|
120E,P/2007
|
27.01.2011 |
ENERGO-SK |
Gymnázium Juraja Fándlyho, Školská 3, Šaľa |
|
|
|
27.01.2011 |
|
|
Faktúra |
670211021
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2012015
|
tesnenie výtokového ventilu
|
10,66 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
Ľuboš Šťastný Gastro Servis, Lécka 16, Nové Zámky |
Gymnázium J.Fándlyho, Školská 3, Šaľa |
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
pokladničné doklady za mesiac apríl 2012
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
|
Gymnázium Juraja Fándlyho, Školská 3, Šaľa |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
365-2012
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
123
|
spracovanie dokumentácie CO
|
60,00 |
s DPH |
25/AV/2010
|
|
07.05.2012 |
Ing. Peter Viršík, AGENTURA-VIRGO |
Gymnázium Juraja Fándlyho, Školská 3, Šaľa |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
901485
|
mäso
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
901486
|
mrazený tovar
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120620
|
náplne do tlačiarní repasované
|
234,12 |
s DPH |
102012
|
|
07.05.2012 |
EUROtoner s.r.o |
Gymnázium Juraja Fándlyho, Školská 3, Šaľa |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120200014
|
dobropis za toner
|
19,90 |
s DPH |
102012
|
|
07.05.2012 |
EUROtoner s.r.o |
Gymnázium Juraja Fándlyho, Školská 3, Šaľa |
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
901500
|
mäso
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
VF120195
|
ovocie-zelenina
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
901507
|
mrazený tovar
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
901520
|
mäso
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
670211022
|
mlieko
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
670211083
|
mlieko
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
25314112
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2012 |
|
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
901458
|
mäso
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
45705
|
čistiace prostriedky
|
1 031,40 |
s DPH |
|
|
14.07.2011 |
Emil Krajčík, s.r.o., |
Gymnázium Juraja Fándlyho, Školská 3, Šaľa |
|
|
|
14.07.2011 |
|
|
Faktúra |
faktúry č. 254- 261
|
faktúry za školu a šj
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
Gymnázium Juraja Fándlyho, Školská 3, Šaľa |
|
|
|
29.06.2012 |